IATF程序参考-4.2 相关方

序号相关方需求和期望监测指标或项目监测频率应对措施1股东1).公司健康、可持续发展；2).业绩取得持续增长；3).公司经营目标得到实现。销售增长率每年1).开发大客户，增加订单量；2).现有客户增加新项目，定期回访，增强客户关系。2政府/监管机构商检局1).产品符合国家检验检疫管理规定；2).出口产品符合报关管理规定及出口国家的相关管理规定。零质量事故每年定期收集最新的海关类法律法规，并进行评价。3安监局1).坚持安全第一、预防为主的方针、健全安全生产责任制和安全生产规章制度；2).定期检查，消除安全隐患。零安全事故每年严格执行职业健康安全管理体系要求。4劳动局遵守劳动法的各项要求。零仲裁、零劳资纠纷每年定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价。5税务局1).遵守国内、外相关税法、税则；2).依法、按时履行纳税人义务。零欠税每年定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价。6质监局1).生产质量合格的产品，符合国家标准；2).产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准。客户投诉批率、最终检查和出货检查合格批率每月定期收集最新汽车电子产品相关的质量类法律法规及标准，并进行评价。零安全事故每年7认证审核机构按ISO9001、IATF16949、IECQ QC080000标准要求，持续改进质量、HSPM管理体系，配合现场审核与改善。内审、外审、管理评审按计划进行按照年度计划按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。8客户产品质量：质量稳定，交检合格率提高、无产品质量问题造成客户投诉、签订质量协议。客户投诉批率、最终检查和出货检查合格批率每月1).建立各过程KPI，持续提升产品品质；2).熟练运用IATF16949五大核心工具。9产品价格：产品性价比高。客户满意度调查分数每年提高生产效率，降低生产成本，适时与客户沟通产品价格。10产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准，如AEC-Q101等标准。可靠性安排及时率、零安全事故每年定期收集最新与汽车电子产品相关的质量类及可靠性试验类法律法规及标准，并进行评价。11准时交货。订单评审及时率、成品入仓及时率每月1).合理制定生产计划；2).适时准备安全库存；3).导入高效率的自动化生产设备，提高产能。12服务：与客户保持良好沟通，及时应对客户反馈和诉求。客户投诉批率每月1).跟单组为对应窗口，各部门协助；2).技术问题由客户服务部及工艺部协助解决。13产品有害物质含量符合法律法规和客户要求。有害物质(HSF)出货检查合格批率、客户有害物质方面投诉批率每月按照《环境管理物质程序》执行，设计阶段选择环保材料及制程。14产品使用寿命长，可靠性高。客户投诉批率、最终检查和出货检查合格批率每月设计选型阶段选择优质、可靠性高的原材料。15客户制程及产品变更前及时提出请，获得客户同意后方可实施变更。每年工程变更验证合格率每年按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。16客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。客户财产零损失、100%签订保密协议每月按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。17新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。样本交货合格率每月按照《生产件批准程序》执行。18可随时提供环境管理物质相关资料和产品有害物质检测报告并及时更新。客户满意度调查分数每月及时依客户要求更新环保资料和有害物质检测报告。19及时回复客户要求填写或提供的资料，如：签署客户协议，供应商基本信息资料、质量/环境调查表、工艺资料提供等。客户满意度调查分数每月及时更新相关文件资料；客户要求填写的资料与客户沟通回复时间，在指定日期前回复客户。20及时处理客诉，问题有效改善。客户满意度调查分数每月按照《客户服务程序》执行。21客户对产品及包装方面的特别要求，详见《客户特别要求》文件。客户投诉批率、客户满意度调查分数每月与客户保持良好沟通，客户有特别要求时，及时制/修订《客户特别要求》。22客户对产品标准、体系、法律法规方面的特别要求，详见《客户特别要求识别评审表》。客户投诉批率、客户满意度调查分数每月组织对客户特别要求进行评估与确定。23外部供方原材料供应商1).稳定、持续地合作，互利双赢；2).及时付款；3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；4).采购及收货人员协助配合工作。供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率每月1).按照《采购程序》执行；2).财务部按时支付货款。24外包商提前协商样品及交货周期、明确验收标准。外包商交货品质合格批率、准时率每月按照《外包过程程序》执行。25工程承包商保持长期合作，及时付款。工程验收合格每月1).采购部择优选择长期合作工程承包商；2).财务部按时支付工程款。26物流提供商稳定、持续地合作，互利双赢。产品运送及时每月物流部择优选择长期合作物流提供商。27外租设备承包商定期保养、正确操作。设备正常使用每月生产设备保养及备件储备，建立设备故障应急预案，确保生产过程顺畅。28仪器校准机构及时、正确地校准检测仪器；及时送检，确保仪器信息的准确性及校准要求的正确性。计量校正及时率每月按照 《检验、测量和试验设备程序》及校正指引执行。29产品有害物质检测机构及时送样检验，准时支付检测费用。样品检测及时率每月按照《环境管理物质程序》执行。30委外培训机构1).保持长期合作，及时付款；2).提供培训场地及培训设备。培训计划达成率每月按照《培训程序》执行。31员工薪资福利增加，并能提供个人能力提升的机会 。绩效考核、员工满意度调查定期按照公司内部运作制度《绩效考核制度》，对职员进行绩效考核，包括：提升、调薪等。32提供培训机会。年度培训计划、培训及时率每月按照《培训程序》执行。33良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。5S检查1次/月按照《5S与目视化程序》执行。34定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。举办员工生日会、各类公司年会每季度、每年人事行政部组织举办其他活动项目，经管理层同意后实施。35有一定有娱乐活动。举办员工生日会、公司年会每季度、每年人事行政部组织举办其他活动项目，经管理层同意后实施。36邻近单位、社区、居民不受本公司的污染和影响（包括：无火灾/爆炸事故发生、无环境污染、无噪音污染等）。周边企业、社区、居民的投诉或反馈不定期依据《信息交流程序》策划的沟通时机与沟通方式进行沟通。安全生产标准化