一、编制说明1、本编制管理方案是依据公司售收入和人均效率提升，由上至下的初步估算，公司最终编制数的确定不分配，还需由下至上，根据业务部门实际业务需求，以及结合公司战略、业务规划、薪酬包、万元薪酬产值、E/R值和E/M值等指标来最终确定；2、校招的应届毕业生入职半年内不占编制（但要符合公司薪酬包相关要求）。二、编制管控的价值1、预算控制法是组织定编的一种重要方法。其本质是基于公司业务战略和经营管理要求，合理、弹性地管理好组织的人力成本，既为业务发展及时提供符合要求的当期人力资源，又注重减少刚性人力成本的长期风险，从而持续提升组织的效益。2、编制管控的核心：①“分灶吃饭”：按照不同业务单元类型和特点，清晰管理责任主体，区别管理其人力编制；②“自我管理、自我约束”：投入与负责业务产出挂钩，向自我人效增长要资源；③“整体规划，分批投入”：年初根据业务BP需求整体规划人力预算，但人力投入随产出变化而动态匹配，季度检视后“弹性配置”。三、编制管理的步骤编制管理的步骤分为“分灶设计”、“管控指标设计”、“确定管控目标”、“业务财务协同”、“过程管理”五部分，将预算和决算紧密结合，形成闭环管理。1、分灶吃饭分灶吃饭解决管谁（ Who）的问题，主要考虑因素如下：匹配战略、匹配现有的组织架构、易于进行预核算；2021年人力预算分灶吃饭基于公司组织架构，具体分灶如下：研发技术、生产制造、销售客服、市场品牌、运营物流、管理支撑。2、管控指标设计管控指标，主要解决管什么（ What），即用什么指标衡量人的效率和效益的问题。公司层面设置2类管控指标：E/R（薪酬总额/销售收入）、E/M（薪酬总额/贡献利润）。①E/R：薪酬总额/销售收入，反映的是薪酬投入水平，从销售收入或利润里划出多大一块用来发工资；②E/M：薪酬总额/贡献利润，反映的是人力资本效益，投入多少工资赚回多少利润？只有销售部门打粮食，而其他部门都是支撑销售打粮食，投入一定的人工成本通过组织的高效运作、实现贡献利润最大化。③E/R、E/M值使用策略：公司对人力成本的管控，以预算单元（各灶）为单位，采用E/R、E/M进行预算授权和管理，并根据实际业务完成及预测情况，进行月度、季度动态管理。④总体上以薪酬包管理为主，以人员编制管理为辅的两级管理方式；薪酬包管理根据业务完成及预测情况，对进人节奏、人员结构等进行滚动预测，定期审视和调整。3、确定管控目标管控目标值，主要解决是多少（ How much），即效率改进多少的问题。根据2021年销售目标预测，公司总新增编制XX人（销售xx人，制造xx人）。整体编制规划
