流程审计浅析 / 开普饭

一.内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查.测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查.测试中: 1.责任控制制度. ...

2021-05-06 23:27:18· 医院内部控制监督是公立医院内部控制最后一个要素,包括日常监督.专项监督.定期监督等,是对内部控制的有效性进行自我评价,体现在内部控制自我评价报告上,是公立医 ...

灾备与业务连续性管理checklist包括业务连续性管理过程.业务影响分析.业务连续性计划.业务连续性实施.业务连续性测试与演练五部分内容. 业务连续性管理过程 ▼▼业务连续性管理职责 1.1是否指定 ...

为进一步深入了解并掌握企业的发展现状和加强企业风险管理,找出企业在运营管理中存在的薄弱环节,增加公司的风险控制水平,董事会办公室与法务部共同组建企业风险评估小组,对00 度企业面临的各种风险进行评估, ...

编者按 OFGRAIN 采购业务是工程项目管理的中心环节,过程复杂,管理难度大,一直以来都是高风险领域,也是监管的重点. 很多工程企业采取各种措施,特别是通过加强审计来强化对采购的管理和监督.但采购业 ...

蒸镀一直都是被认为是AMOLED的关键核心,其对应的设备也是投资额度最大的一环,因此也是整个AMOLED的生产流程中最神秘的一环,今天OLEDindustry带大家从原理制程到蒸镀源以及要运到国内需要 ...

商业银行作为高度依赖信息技术驱动的行业,对数据库.互联网.大数据.云计算等技术的运用正变得广泛和成熟,但也使得风险越来越掩埋于海量数据,通过手工翻凭证."隔墙扔砖头"的传统审计难以 ...

浅析破产企业"非正常纳税户"的解除流程为进一步深化供给侧结构性改革,充分发挥破产程序在完善社会主义市场经济主体救治和退出机制中的重要作用,营造市场化.法治化.国际化营商环境,推动 ...

**公司中高层离任审计流程图离任审计概述1.离任审计对象包括:①集团委派或任命的控股公司(专业公司).项目公司总经理:②集团管理机构.职能部门总监.总经理..2.离任是指以上人员离开现职位,包括届满 ...

审计发展到今天,已经有了相当完备的流程和制度.在四大审计过程主要分为五个阶段: 注册会计师在审计的时候先是要接受业务委托,然后执行计划审计工作,在有了计划后才能实施风险评估程序,并进行控制测试和实质性 ...

来源:建筑业那点事儿 1 跟踪审计服务内容负责对工程实施过程及竣工后结算进行全过程造价跟踪审计,为建设单位合理使用资金提供技术支持与服务. 2 主要工作 1.对业主.施工单位.监理单位的各项内控制度 ...

工程造价审计的流程与要点工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用,工程项目建设周期长.投资大.协作部门多,在计价方面具有方法的多样性.依据的复杂性等特征.以下是西北国际小编为 ...

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